| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IONARA PRATES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2503 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 30,31/03/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA JUNTA MILITAR. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 30,31/03/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA JUNTA MILITAR. | 450,00 | ||
| 03/03/2023 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 3559 | 450,00 | ||
| 07/03/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2023 IONARA PRATES DE OLIVEIRA - 80887 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
