Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2023 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS , CFE CONTRATO Nº49/2023. |
177.412,00 |
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| 20/04/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 2302; |
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17.741,20 |
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| 26/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 2302
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17.741,20 |
| 30/05/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/3276; |
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68.780,60 |
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| 05/06/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 3521; |
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68.780,60 |
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| 06/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2509/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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68.780,60 |
| 16/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 3521; |
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68.780,60 |
| 31/07/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 4799; |
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19.651,60 |
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| 24/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 4799; |
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19.651,60 |
| 28/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 5067; |
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2.458,00 |
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| 01/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2509/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.458,00 |
| TOTAL |
177.412,00 |
177.412,00 |
177.412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
