| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE APARELHOS ULTRASSOM JET PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº07/2023. | 7.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS ULTRASSOM JET PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº07/2023. | 7.600,00 | ||
| 17/04/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/2020; | 7.600,00 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2023 CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME - 91473 | 7.600,00 | ||
| TOTAL | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
