| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: C E CARVALHO COMERCIAL ME |
| Número do empenho: | 2528 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 FOTOPOLIMERIZADORES DE LED PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº10/2023. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | AQUISIÇÃO DE 03 FOTOPOLIMERIZADORES DE LED PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº10/2023. | 1.200,00 | ||
| 17/04/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 2/1608; | 1.200,00 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2023 C E CARVALHO COMERCIAL ME - 91466 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
