| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 2556 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A ERECHIM DIA 07/03/23 PARA O MOTORISTA BUSCAR PEÇAS NA TCA. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A ERECHIM DIA 07/03/23 PARA O MOTORISTA BUSCAR PEÇAS NA TCA. | 150,00 | ||
| 06/03/2023 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 974 | 150,00 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2023 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
