| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 2566 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 752,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 752,00 | ||
| 06/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45640680; 890/45642557; | 752,00 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2566/2023 BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 | 752,00 | ||
| TOTAL | 752,00 | 752,00 | 752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
