| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 2569 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA FARMACIA DO ESF DR GERARDO BARBOZA. | 2.357,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA FARMACIA DO ESF DR GERARDO BARBOZA. | 2.357,15 | ||
| 06/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45642269; | 2.357,15 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2023 BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 | 2.357,15 | ||
| TOTAL | 2.357,15 | 2.357,15 | 2.357,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
