| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
| Número do empenho: | 2570 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10 REFERENTE 10 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 0,00 | 2.620,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10 REFERENTE 10 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.620,99 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 30 | 2.620,99 | ||
| 13/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2570/2023 LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME - 88941 | 2.620,99 | ||
| TOTAL | 2.620,99 | 2.620,99 | 2.620,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
