| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2573 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000 FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO XG ADULTO PARA PACIENTES DO SUS. | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | 3000 FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO XG ADULTO PARA PACIENTES DO SUS. | 3.750,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/107210; | 3.750,00 | ||
| 29/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 3.750,00 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
