| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2582 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA HORTENCIO MACHADO NO BAIRRO SANTA JULIA DE ESPUMOSO. | 24.733,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA HORTENCIO MACHADO NO BAIRRO SANTA JULIA DE ESPUMOSO. | 24.733,23 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 24.733,23 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 88030 | 24.733,23 | ||
| TOTAL | 24.733,23 | 24.733,23 | 24.733,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
