| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARROS E BARROS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2617 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS EMEFS AUGUSTO PERUZZO, EMILIO HENRIQUE SCHMIDT E IMACULADA CONCEIÇÃO. | 941,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS EMEFS AUGUSTO PERUZZO, EMILIO HENRIQUE SCHMIDT E IMACULADA CONCEIÇÃO. | 941,70 | ||
| 10/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/485; 001/487; 001/486; | 941,70 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Empenho 2617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 941,70 | ||
| TOTAL | 941,70 | 941,70 | 941,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
