| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI |
| Número do empenho: | 263 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA E AMALIA EXTENSÃO. | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA E AMALIA EXTENSÃO. | 2.800,00 | ||
| 16/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/61; | 2.800,00 | ||
| 06/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007794 PAGTO. REF. EMPENHO 263/2023 FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI - 87657 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
