| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 2634 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FLOREIRA EM CANTEIROS DO TREVO DE ACESSO AO MUNICÍPIO. | 638,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FLOREIRA EM CANTEIROS DO TREVO DE ACESSO AO MUNICÍPIO. | 638,40 | ||
| 10/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4811 | 638,40 | ||
| 06/04/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007809 PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2023 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 | 638,40 | ||
| TOTAL | 638,40 | 638,40 | 638,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
