| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D&P COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA BRIGADA MILITRAR. | 10.559,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA BRIGADA MILITRAR. | 10.559,00 | ||
| 10/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6 | 10.559,00 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2023 D&P COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP - 90977 | 10.559,00 | ||
| TOTAL | 10.559,00 | 10.559,00 | 10.559,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
