| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 2650 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CASCA DIA 09/03/22 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CASCA DIA 09/03/22 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 150,00 | ||
| 10/03/2023 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 2199 | 150,00 | ||
| 23/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865645 PAGTO. REF. EMPENHO 2650/2023 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
