| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 2653 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.43.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR PARA USO NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 15.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | SERVIDOR PARA USO NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 15.875,00 | ||
| 08/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 15.875,00 | ||
| 13/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2023 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - 90913 | 15.875,00 | ||
| TOTAL | 15.875,00 | 15.875,00 | 15.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
