| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LIDA |
| Número do empenho: | 2661 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PURIFICADORES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PURIFICADORES DE ÁGUA PARA USO NO CRAS. | 2.447,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | PURIFICADORES DE ÁGUA PARA USO NO CRAS. | 2.447,80 | ||
| 10/03/2023 | Conforme DANFE Nº 000/65791; | 2.447,80 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 2661/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.447,80 | ||
| TOTAL | 2.447,80 | 2.447,80 | 2.447,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
