| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LIDA |
| Número do empenho: | 2662 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO PARA TRANSPORTE PARA USO NO CRAS. | 940,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | CARRINHO PARA TRANSPORTE PARA USO NO CRAS. | 940,20 | ||
| 10/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 65791 | 940,20 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 2662/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 940,20 | ||
| TOTAL | 940,20 | 940,20 | 940,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
