| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
| Número do empenho: | 2682 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 80,00 | ||
| 10/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 229 | 80,00 | ||
| 05/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2023 LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI - 83737 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
