| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2692 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 6.559,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 6.559,70 | ||
| 10/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13208 | 6.559,70 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 2692/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.559,70 | ||
| TOTAL | 6.559,70 | 6.559,70 | 6.559,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
