| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2694 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL DR GETULIO SOARES DE CHAVES. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL DR GETULIO SOARES DE CHAVES. | 630,00 | ||
| 10/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13208 | 630,00 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 2694/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
