| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2697 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECAPAGEM DE 02 PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 92. | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | RECAPAGEM DE 02 PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 92. | 1.150,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/217; | 1.150,00 | ||
| 05/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2023 DR PNEUS LTDA - 90775 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
