Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2697 |
Data de lançamento: |
09/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RECAPAGEM DE 02 PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 92. |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2023 |
RECAPAGEM DE 02 PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 92. |
1.150,00 |
|
|
| 20/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/217; |
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1.150,00 |
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| 05/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2023
DR PNEUS LTDA - 90775 |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
