| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 2710 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | BRINQUEDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDOS PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 239,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | BRINQUEDOS PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 239,83 | ||
| 10/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/7657; | 239,83 | ||
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho 2710/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 239,83 | ||
| TOTAL | 239,83 | 239,83 | 239,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
