| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA |
| Número do empenho: | 2711 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE JANELAS DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 850,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE JANELAS DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 850,30 | ||
| 10/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/874; | 850,30 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2023 ELIEGE CORAZZA - 64179 | 850,30 | ||
| TOTAL | 850,30 | 850,30 | 850,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
