Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2798 |
Data de lançamento: |
13/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS PRÉDIOS PÚBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TP 01/2023
OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS CONFORME CONTRATO Nº94/2023. |
0,00 |
75.207,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2023 |
TP 01/2023
OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS CONFORME CONTRATO Nº94/2023. |
75.207,37 |
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| 03/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 182; |
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69.312,29 |
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| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 182; |
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69.312,29 |
| 20/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/208; |
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5.895,08 |
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| 27/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2023 - Conforme Nota Fiscal Nº E/208;
AMARAL & EMMERT LTDA - 91602 |
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5.895,08 |
| TOTAL |
75.207,37 |
75.207,37 |
75.207,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
