| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 2812 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 934,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 934,49 | ||
| 13/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 934,49 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2023 TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO - 79419 | 934,49 | ||
| TOTAL | 934,49 | 934,49 | 934,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
