| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 2840 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONVÊNIO 1176/2021 CONSULTA POPULAR. | 310,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONVÊNIO 1176/2021 CONSULTA POPULAR. | 310,95 | ||
| 13/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 310,95 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2023 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 310,95 | ||
| TOTAL | 310,95 | 310,95 | 310,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
