| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2842 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA USO DA SECRETARIA. | 2.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA USO DA SECRETARIA. | 2.035,00 | ||
| 14/03/2023 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -870,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/27449; | 1.165,00 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2023 ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 88221 | 1.165,00 | ||
| TOTAL | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
