| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2852 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA. | 56,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | GARRAFA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA. | 56,37 | ||
| 14/03/2023 | Conforme DANFE Nº 003/3030070; | 56,37 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 2852/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007814 | 56,37 | ||
| TOTAL | 56,37 | 56,37 | 56,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
