Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
286 |
Data de lançamento: |
13/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 14 VIAGENS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CFE CONTRATO Nº231/2022:
LINHA 27 |
6.514,20 |
6.514,20 |
| 1.00 |
LINHA 14 |
7.962,08 |
7.962,08 |
| 1.00 |
LINHA 07 |
5.267,08 |
5.267,08 |
| 1.00 |
LINHA 02 |
4.884,88 |
4.884,88 |
| 1.00 |
LINHA 03 |
6.753,04 |
6.753,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2023 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 14 VIAGENS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CFE CONTRATO Nº231/2022:
LINHA 27 LINHA 14 LINHA 07 LINHA 02 LINHA 03 |
31.381,28 |
|
|
| 16/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/426; E/425; E/427; E/430; E/429; |
|
31.381,28 |
|
| 19/01/2023 |
Pagamento de Empenho 286/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
31.381,28 |
| TOTAL |
31.381,28 |
31.381,28 |
31.381,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
