| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
| Número do empenho: | 286 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 14 VIAGENS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CFE CONTRATO Nº231/2022: LINHA 27 | 6.514,20 | 6.514,20 |
| 1.00 | LINHA 14 | 7.962,08 | 7.962,08 |
| 1.00 | LINHA 07 | 5.267,08 | 5.267,08 |
| 1.00 | LINHA 02 | 4.884,88 | 4.884,88 |
| 1.00 | LINHA 03 | 6.753,04 | 6.753,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 14 VIAGENS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CFE CONTRATO Nº231/2022: LINHA 27 LINHA 14 LINHA 07 LINHA 02 LINHA 03 | 31.381,28 | ||
| 16/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/426; E/425; E/427; E/430; E/429; | 31.381,28 | ||
| 19/01/2023 | Pagamento de Empenho 286/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31.381,28 | ||
| TOTAL | 31.381,28 | 31.381,28 | 31.381,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
