| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO AMARANTE FRANCO MEI |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÕES FESTIVOS PARA AÇÕES INTEGRATIVAS DO CRAS. | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | BALÕES FESTIVOS PARA AÇÕES INTEGRATIVAS DO CRAS. | 245,00 | ||
| 14/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45804628; | 245,00 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2023 EDUARDO AMARANTE FRANCO MEI - 89639 | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
