| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEA MARIA RECH |
| Número do empenho: | 2870 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVIAMENTOS E TECIDOS PARA USO JUNTO A ATIVIDADES DO CRAS. | 4.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | AVIAMENTOS E TECIDOS PARA USO JUNTO A ATIVIDADES DO CRAS. | 4.280,00 | ||
| 14/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/102; | 4.280,00 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2023 LEA MARIA RECH - 64496 | 4.280,00 | ||
| TOTAL | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
