| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
| Número do empenho: | 2872 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA REPAROS NO CRAS. | 1.422,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | MATERIAIS PARA REPAROS NO CRAS. | 1.422,00 | ||
| 14/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 45792975 | 1.422,00 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 2872/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.422,00 | ||
| TOTAL | 1.422,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
