| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO AMARANTE FRANCO MEI |
| Número do empenho: | 2875 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE TOALHAS E MATERIAIS PARA EVENTOS DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES. | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | LOCAÇÃO DE TOALHAS E MATERIAIS PARA EVENTOS DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES. | 2.750,00 | ||
| 14/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45804340; | 2.750,00 | ||
| 23/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001407 PAGTO. REF. EMPENHO 2875/2023 EDUARDO AMARANTE FRANCO MEI - 89639 | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
