| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
| Número do empenho: | 2888 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE PARA COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES DA EMEI LORI NATALIA KISSMANN. | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | FONTE PARA COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES DA EMEI LORI NATALIA KISSMANN. | 165,00 | ||
| 15/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45822571; | 165,00 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Empenho 2888/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
