| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2894 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO DA SECRETARIA. | 727,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO DA SECRETARIA. | 727,40 | ||
| 15/03/2023 | Conforme DANFE Nº 003/303545; 003/303478; | 727,40 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 2894/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007814 | 727,40 | ||
| TOTAL | 727,40 | 727,40 | 727,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
