| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 2899 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.840,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.840,10 | ||
| 15/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1575; | 1.840,10 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Empenho 2899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.840,10 | ||
| TOTAL | 1.840,10 | 1.840,10 | 1.840,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
