| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LIDA |
| Número do empenho: | 2917 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PURIFICADORES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PURIFICADOR DE ÁGUA PARA USO NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 1.223,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | PURIFICADOR DE ÁGUA PARA USO NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 1.223,90 | ||
| 15/03/2023 | Conforme DANFE Nº 000/65986; | 1.223,90 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2917/2023 EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LIDA - 87189 | 1.223,90 | ||
| TOTAL | 1.223,90 | 1.223,90 | 1.223,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
