| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 294 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TURNO INVERSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR DE TURNO INVERSO PARA ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA E DO CIMES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 24.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR DE TURNO INVERSO PARA ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA E DO CIMES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 24.950,00 | ||
| 16/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/227; E/226; | 24.950,00 | ||
| 19/01/2023 | Pagamento de Empenho 294/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.950,00 | ||
| TOTAL | 24.950,00 | 24.950,00 | 24.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
