Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2944 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 173 CONFORME CONTRATO Nº106/2023. |
0,00 |
36.049,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 173 CONFORME CONTRATO Nº106/2023. |
36.049,00 |
|
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| 20/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 000/14178; |
|
35.349,00 |
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| 22/03/2023 |
Pagamento de Empenho 2944/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.349,00 |
| 22/03/2023 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-700,00 |
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| TOTAL |
35.349,00 |
35.349,00 |
35.349,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
