| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARA HUNING ME |
| Número do empenho: | 2963 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENSAIO FOTOGRÁFICO PARA AS GESTANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | ENSAIO FOTOGRÁFICO PARA AS GESTANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 1.350,00 | ||
| 16/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45840011; | 1.350,00 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2963/2023 SANDRA MARA HUNING ME - 174 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
