| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIGNOR USINADOS LTDA |
| Número do empenho: | 2971 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO NO BAIRRO ARROIO. | 952,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO NO BAIRRO ARROIO. | 952,20 | ||
| 16/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3134 | 952,20 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Empenho 2971/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 952,20 | ||
| TOTAL | 952,20 | 952,20 | 952,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
