| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 2982 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS ESFS. | 620,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS ESFS. | 620,33 | ||
| 16/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11481 | 620,33 | ||
| 18/04/2023 | Pagamento de Empenho 2982/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 620,33 | ||
| TOTAL | 620,33 | 620,33 | 620,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
