| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WAGNER ROBERTO BATISTA ME |
| Número do empenho: | 2985 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG. | 10.450,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG. | 10.450,50 | ||
| 16/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45848523; | 10.450,50 | ||
| 14/04/2023 | Pagamento de Empenho 2985/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.450,50 | ||
| TOTAL | 10.450,50 | 10.450,50 | 10.450,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
