| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JANE MARIA RAVAZIO - MEI |
| Número do empenho: | 2994 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | REFEIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE 94 JANTARES PARA VISITANTES DE COMITIVA INTERNACIONAL PARA CONHECER O MUNICÍPIO E PROJETAR INVESTIMENTOS FUTUROS. | 6.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | FORNECIMENTO DE 94 JANTARES PARA VISITANTES DE COMITIVA INTERNACIONAL PARA CONHECER O MUNICÍPIO E PROJETAR INVESTIMENTOS FUTUROS. | 6.110,00 | ||
| 16/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45851561; | 6.110,00 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2023 JANE MARIA RAVAZIO - MEI - 87532 | 6.110,00 | ||
| TOTAL | 6.110,00 | 6.110,00 | 6.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
