| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIMONE CRISTINA BIGATON |
| Número do empenho: | 2999 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/03/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/03/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. | 300,00 | ||
| 16/03/2023 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 1999 | 300,00 | ||
| 23/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001405 PAGTO. REF. EMPENHO 2999/2023 SIMONE CRISTINA BIGATON - 50630 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
