| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 3003 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2987. | 0,90 | ||
| 16/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1695 | 0,90 | ||
| 14/04/2023 | Pagamento de Empenho 3003/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,90 | ||
| TOTAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
