| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3007 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAS DE TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORAS DO CRAS. | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | GARRAFAS DE TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORAS DO CRAS. | 2.550,00 | ||
| 17/03/2023 | Conforme DANFE Nº 2/141; | 2.550,00 | ||
| 06/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2023 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
