| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HENDGES & SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 3075 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAS PARA RAMAIS DE CENTRAL TELEFÔNICA. | 8.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | PLACAS PARA RAMAIS DE CENTRAL TELEFÔNICA. | 8.280,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45877861; | 8.280,00 | ||
| 17/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2023 HENDGES & SILVA LTDA - 90561 | 8.280,00 | ||
| TOTAL | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
