| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3085 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SANTA MARIA EM VISITA AO EXÉRCITO NO DIA 03/03/2023. | 3.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SANTA MARIA EM VISITA AO EXÉRCITO NO DIA 03/03/2023. | 3.480,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/62; | 3.480,00 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 3085/2023 | 3.480,00 | ||
| TOTAL | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
